北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2021年预算
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心是一所全民所有制、非营利性单位。中心现有房屋建筑面积2217平方米。中心设有中医、全科、口腔科、检验科、康复科、妇科、护理科、公卫科等科室,下设一个社区卫生服务站:北京市朝阳区东湖街道南湖东园社区卫生服务站。辖区面积4.95平方公里，下设七个社区居委会。常住人口约7.2万人，流动人口约1.4万人。其中65岁以上老年人7637人，残疾人218人，外籍人口约3千人。本中心承担着东湖街道等多家社会单位及辖区居民的医疗、公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制20人，实际7人；聘用人员0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
(三)本预算年度的主要工作任务
第一，根据疫情防控常态化的工作要求，进一步落实相关工作，扎实做好预检分诊、院感管理等工作，加强组织领导，加强宣传和培训，提高医务人员意识及周边居民防疫防护知识全覆盖。第二，进一步做好辖区居民的公共卫生服务。加强家医团队建设，完成对辖区内老、高、糖人群的健康管理，做好辖区内老年人体检工作，完善健康档案，开展适宜目前防控形势的健康宣教活动，加强卫生监督协管工作，积极配合卫生监督所对辖区132家公共场所，16家学校、幼儿园，57家供水单位进行巡查。第三，中心以社区居民的健康需求为己任，努力做好基本医疗服务。我中心为满足周边居民基本医疗的需求计划于2021年使用历年结余资金购置一批医疗设备；积极申请审核放射科相关资质；对医技防人员进行继续教育，提高服务能力和服务水平。此外，中心充分借助东部医联体协同发展力量，在中日友好医院的支持下，不断提高基本医疗服务能力，并继续利用双向转诊绿色通道为患者提供转诊服务，同时为分级诊疗工作的开展奠定基础.。中心高度重视发挥传统中医药在社区卫生服务工作中的作用，注重中医药适宜技术在社区预防慢病管理中的运用，大力开展中医治未病，中医慢病管理等项目，加大中医适宜技术融入社区卫生服务的力度。为满足辖区居民的中医康复服务需求，中心继续在设备仪器及人员培训方面加强投入，进一步提高医疗服务能力。
二、收入预算说明
2021年收入预算6771.8101万元，其中：财政拨款331.4501万元，比2020年301.998万元增加29.4521万元；使用的财政性结转资金0.0万元；其他资金0.0万元，与2020年持平；其他资金收入2.00万，比2020年6.00万减少4万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算131.28万元，占总支出预算1.94%，比2020年100.71万元增加30.57万元，增长30.35%。2021年预算与2020年预算相比增加了1名在编职工，因此机关事业单位养老保险、职业年金、医疗保险及人员绩效工资等基本支出都有所增加，支出增幅较大。
(二)项目支出预算6640.5301万元，占总支出预算98.06%，比2020年5975.288万元增加665.2421万元，增长11.13%。由于中心发展及网络安全需要，计划于2021年使用历年结余购置医疗专用设备一批及对网络安全和信息化相关设备软件等进行改造，因此预算支出有所增长。
(三)上年财政资金结转支出0.0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行
维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车2辆，21.2675万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。